模塊一：戰(zhàn)略→規(guī)劃→預(yù)算→績效
1. 戰(zhàn)略——未來的企業(yè)是怎樣的
繪制公司戰(zhàn)略地圖
選擇重要目標(biāo)作為企業(yè)戰(zhàn)略主題
2. 規(guī)劃——怎樣實(shí)現(xiàn)未來企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)
將各戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行分解
確定各戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的階段計(jì)劃
3. 預(yù)算——如何實(shí)現(xiàn)近階段目標(biāo)
對目標(biāo)和現(xiàn)有資源進(jìn)行匹配
確定預(yù)算缺口和制訂資源補(bǔ)充計(jì)劃
4. 績效——目標(biāo)分解與下達(dá)
與目標(biāo)關(guān)聯(lián)度密切的定量指標(biāo)的分解
品質(zhì)相關(guān)性大的定性指標(biāo)的落實(shí)
模塊二：績效管理工具
1. 平衡計(jì)分卡BSC
戰(zhàn)略地圖——目標(biāo)分解
將定量指標(biāo)和定性指標(biāo)有效結(jié)合
2. 關(guān)鍵績效指標(biāo)KPI
如何合理分解公司目標(biāo)到部門KPI
如何制訂有效的KPI
KPI考核數(shù)據(jù)的來源
營銷部門KPI制訂
服務(wù)部門KPI制訂
管理部門KPI制訂
3. 目標(biāo)管理法MBO
MBO四要素
項(xiàng)目型工作采用目標(biāo)管理法
4. 經(jīng)濟(jì)增加值法EVA
EVA的含義和計(jì)算方法
EVA的應(yīng)用
模塊三：部門職責(zé)和工作流程
1. 戰(zhàn)略目標(biāo)匹配部門職責(zé)
戰(zhàn)略目標(biāo)匹配組織架構(gòu)
部門組織調(diào)整與重組
2. 部門職權(quán)
部門職權(quán)描述匹配部門制度
利用Visio將制度流程化
明確流程中的控制點(diǎn)
確定關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制目標(biāo)值
3. 部門日?？己酥笜?biāo)的確定
根據(jù)部門職責(zé)的控制目標(biāo)值確定考核指標(biāo)
確定考核指標(biāo)權(quán)重
4. 部門目標(biāo)考核指標(biāo)的確定
企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)分解至部門項(xiàng)目目標(biāo)
確定目標(biāo)各個階段目標(biāo)及其考核指標(biāo)
確定各個考核指標(biāo)的達(dá)成要求
確定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)評價(jià)值
模塊四：定量指標(biāo)的分解
1. 分解模型的搭建
利用Excel控件建立分析模型
資源有限的情況下多方案的合理選擇
利用模擬運(yùn)算表動態(tài)展示同一目標(biāo)、多種方案
快速展示最佳可選方案
2. 尋求最佳方案
尋求約束條件下的最佳方案
搭建管理模型
匹配約束條件下的最佳考核方案
模塊五：績效考核
1. 績效考核友好表的建立
利用有效性實(shí)現(xiàn)對單元格內(nèi)容和格式的限制
利用定義和有效性實(shí)現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性
宏應(yīng)用——自動增行
2. 績效考核數(shù)據(jù)的快速統(tǒng)計(jì)
應(yīng)用vlookup/iferror/match/index/if等函數(shù)
數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)與清洗處理
利用數(shù)據(jù)透視表快速分類統(tǒng)計(jì)
模塊六：績效考核表結(jié)果分析與反饋
1. 績效達(dá)成分析
管理分類方法的思路講解
數(shù)據(jù)透視表的分組統(tǒng)計(jì)和樣本觀察
多樣化的數(shù)據(jù)顯示方式
2. 關(guān)鍵績效指標(biāo)趨勢分析
管理方法和分析思路
數(shù)據(jù)切片的方法和多角度觀察分析法
數(shù)據(jù)透視表與透視圖中“軸”的對應(yīng)關(guān)系
數(shù)據(jù)透視表與數(shù)據(jù)透視圖的互動
數(shù)據(jù)透視圖的靈活表達(dá)
3. 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)常用圖形——堆積柱形圖
一張圖表展示多項(xiàng)關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)
主次坐標(biāo)、間距差異凸顯業(yè)務(wù)信息
表圖數(shù)據(jù)差異化顯示的設(shè)置 |
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